Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2012 | 663/2012 | výmena zadných tlmičov - havarijný stav | 4500012590 | POINT a.s. Žilina, Vysokoškolákov 35, 010 08 Žilina | 31569706 | 222,00 | |
| 16.02.2012 | FA2012000034 | ubytovacie služby | 4500011332 | SK Avicenna Plus s.r.o., Hotel Avena, Liptovský Ján 345, 032 03 Liptovský Ján | 36404454 | 864,00 | |
| 16.02.2012 | 2012016 | imúnne vakcíny | 4500012817 | MEDIKAMENT s.r.o., Boleráz 589, 919 08 Boleráz | 34150935 | 566,00 | |
| 16.02.2012 | 120070 | výmena poistného ventila | 4500012845 | HARMANN, s.r.o., Študentská 39, 917 01 Trnava | 36220710 | 76,00 | |
| 16.02.2012 | 2012006 | tlačivá | OBJ/48/2011/41730/Ja | BlueMark, s.r.o., Štúrova 2, 960 01 Zvolen | 36645826 | 198,00 | |
| 16.02.2012 | 20120007 | dodanie dokumentácie | 40101/3862/2010 | CESTPROJEKT, spol. s r.o., Černyševského 26, 851 01 Bratislava | 35937467 | 1,429,00 | |
| 16.02.2012 | 9120073390 | elektrická energia | 35919001/3/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36403008 | 16,00 | |
| 16.02.2012 | 1210100825 | pneumatiky | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, 020 01 Púchov | 0031570364 | 842,00 | ||
| 16.02.2012 | 17541 | obsluhy vozidiel a mechanizmov pre výkon zimnej údržby | 4500012868 | AGRO PLUS spol. s r.o., Hosp. dvor, 044 43 Budimír | 36188484 | 6,350,00 | |
| 16.02.2012 | 6860521945 | nájomné fľaša propán-butánová, oceľová | 4500012866 | MESSER Tatragas spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava | 00685852 | 58,00 |