Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2012 | 6557404958 | úhrada doplatku HP zazaradené vozidlá do poistenia | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Rajská 15/a, 815 20 Bratislava | 00585441 | 876,00 | ||
| 24.02.2012 | 240201/2012 | drogistický materiál | 4500006889/2011 | PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, 821 03 Bratislava | 36362336 | 585,00 | |
| 24.02.2012 | 4/2012 | prepracovanie geometrického plánu R2 Zvolen - Pustý Hrad - Neresnica | OBJ/2749/2012 | LUSH, spol. s r.o. Ing. Juraj Kuchár, Kuzmányho nábrežie 14, 960 01 Zvolen | 31566391 | 2,750,00 | |
| 24.02.2012 | OFS0152/12 | finančný controlling | Agentúra TEMPO s.r.o., Jánošíkova 1, 010 01 Žilina | 36433292 | 498,00 | ||
| 24.02.2012 | BA120128 | zrnková káva | MIKO KÁVA, s.r.o., Dlhá 401, 972 13 Nitrianske Pravno | 36316237 | 9,00 | ||
| 24.02.2012 | BA120129 | prenájom na mesiac február | MIKO KÁVA, s.r.o., Dlhá 401, 972 13 Nitrianske Pravno | 36316237 | 260,00 | ||
| 24.02.2012 | 112108283 | vodné | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 46 | 35850370 | 173,00 | ||
| 24.02.2012 | 121/020 | dodávka materiálu a montážne práce | 4500013175 | DIOS s.r.o., Brnenská 2, 901 01 Malacky | 34116311 | 282,00 | |
| 24.02.2012 | 1202586 | Kyslík, Acetylén, poplatok za fľašu, mýtny poplatok | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava | 35788283 | 120,00 | ||
| 24.02.2012 | 1120099 | identifikačná kľúčenka | 4500011234 | Bena servis s.r.o., Haniska 361, 044 57 Haniska | 36578509 | 37,00 |