Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2012 | 2312001067 | mpv | KZ 30201/366/2011/Svrč/1019/Zdr | Serafinová Viera, Svrčinovec 40, Svrčinovec, 023 12, SK | 7255277612 | 40,96 | |
| 23.02.2012 | 2312001073 | mpv | KZ 30201/435/2011/Svrč/1019/Zdr | Kulla Ferdinand, Svrčinovec 453, Svrčinovec, 023 12, SK | 420423170 | 783,05 | |
| 23.02.2012 | 2312001074 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany | 30803/KZ-191/2011/Sokoľany/0896/G3DW | Gajancová Mária, Dvorkinova 763/16, Košice, 040 22, SK | 5553247337 | 3,387,01 | |
| 23.02.2012 | 2312001075 | mpv | KZ 30201/493/2011/Svrč/1019/Zdr | Knapcová Ľudmila, Jána Reka 1039/11, Žilina, 010 01, SK | 7256167611 | 597,70 | |
| 23.02.2012 | 2312001076 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany | 30803/KZ-195/2011/Sokoľany/0896/G3DW | Hajdu František, Bohdanovce 105, Bohdanovce pri Košiciach, 044 16, SK | 450204725 | 9,130,45 | |
| 23.02.2012 | 2312001078 | mpv | KZ 30201/492/2011/Svrč/1019/Zdr | Jurga Karol, Na Slatinkách 683/7, Sliač, 962 31, SK | 6310136932 | 299,60 | |
| 23.02.2012 | 2312001079 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany | 30803/KZ-205/2011/Sokoľany/0896/G3DW | Petrilla Karol, Haniska 39, Haniska, 044 57, SK | 321207776 | 19,447,96 | |
| 23.02.2012 | 2312001080 | mpv | KZ 30201/494/2011/Svrč/1019/Zdr | Gorylová Antónia, Svrčinovec 931, Svrčinovec, 023 12, SK | 6056286203 | 464,32 | |
| 23.02.2012 | 2312001088 | mpv | KZ 30201/126/2011/Tekovské Nemce/0831/Zdr | Považanová Anna, Staré Grunty 152, Tekovské Nemce, 966 54, SK | 5658166338 | 192,83 | |
| 23.02.2012 | 2312001090 | mpv | KZ 30201/125/2011/Tekovské Nemce/0831/Zdr | Petrovičová Mária, Viničná 140, Tekovské Nemce, 966 54, SK | 465928729 | 96,42 |