Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2012 | 2311014998 | mpv | NZ X3130/1/2009/Lemešany/Gr | Vaľko Stanislav, Lemešany 78, Lemešany, 082 03, SK | 6211116637 | 98,37 | |
| 08.02.2012 | 2311014999 | mpv | NZ 30201/1/2010/Lemešany/Gr | Orlovský Stanislav, Lemešany 319, Lemešany, 082 03, SK | 5506016901 | 101,98 | |
| 08.02.2012 | 9120070208 | elektrická energia | 35919001/4/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36403008 | 1,684,00 | |
| 08.02.2012 | 9120070211 | elektrická energia | 35919001/4/06 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 36403008 | 80,00 | |
| 08.02.2012 | 9120070268 | elektrická energia | 35919001/9/09 | Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 4591/4B, 010 47 Žilina | 36403008 | 322,00 | |
| 08.02.2012 | 1200003 | samolepiaca páska | 4500010567 | QESTUS s.r.o., Sklabinská 8, 831 06 Bratislava | 44018363 | 2,610,00 | |
| 08.02.2012 | FV 1200013 | strážna služba | 143-16/01 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, 040 01 Košice | 31637922 | 3,231,00 | |
| 08.02.2012 | 017-502-12 | oprava informačné kábla na diaľnici D1 | 4500011661 | NOPE a.s., Kazanská 48, 821 06 Bratislava | 35758805 | 1,976,00 | |
| 08.02.2012 | 018-502-12 | výmena projekčnej lampy č. 3 na COP stavby | 4500011776 | NOPE a.s., Kazanská 48, 821 06 Bratislava | 35758805 | 1,280,00 | |
| 08.02.2012 | 019-502-12 | výmena 50 ks žiaroviek v PDZ na diaľnici D1 | 4500011662 | NOPE a.s., Kazanská 48, 821 06 Bratislava | 35758805 | 1,555,00 |