Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2012 | 2312000790 | mpv | KZ,Dod.1/30201/2055/2011/Modranka/725/Sy | Sabová Jana, Vl. Clementisa 6444/6, Trnava, 917 01, SK | 7751287557 | 236,50 | |
| 17.02.2012 | 2212001431 | 4500012238 | HS-PLUS,s.r.o., Pod Táborom 32, Prešov, 080 01, SK | 31726402 | 698,34 | ||
| 17.02.2012 | 2312000786 | MPV | Doh.30201/NZ/41/2011/Veľká Bytča/198/VVB | Švarc Ernest, Lúčna 1014/11, Bytča, 014 01, SK | 320112000 | 52,49 | |
| 17.02.2012 | 2212001698 | 4500012180 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,603,28 | ||
| 16.02.2012 | OF12014 | prevádzkovanie SK a ČOV na hraničnom priechode Svrčinovec | 4500012749 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, 010 01 Žilina | 00591998 | 680,00 | |
| 16.02.2012 | 10120075 | CD,DVD, čistiace utierky na monitor | 4500012592 | Ing. Daniel Cech, Papiernictvo a Reklama, Mierová 1742, 022 01 Čadca | 14165198 | 39,00 | |
| 16.02.2012 | 1210061 | posypová soľ | 4500012705 | Nelux, s.r.o., Vrábeľská 6, 821 09 Bratislava 2 | 35740710 | 66,230,00 | |
| 16.02.2012 | 663/2012 | výmena zadných tlmičov - havarijný stav | 4500012590 | POINT a.s. Žilina, Vysokoškolákov 35, 010 08 Žilina | 31569706 | 222,00 | |
| 16.02.2012 | FA2012000034 | ubytovacie služby | 4500011332 | SK Avicenna Plus s.r.o., Hotel Avena, Liptovský Ján 345, 032 03 Liptovský Ján | 36404454 | 864,00 | |
| 16.02.2012 | 2012016 | imúnne vakcíny | 4500012817 | MEDIKAMENT s.r.o., Boleráz 589, 919 08 Boleráz | 34150935 | 566,00 |