Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | 3115120147 | zneškodnenie odpadu | 1058721 | Marius Pedersen, a.s., Súvoz 1, 912 50 Trenčín | 34115901 | 457,00 | |
| 10.02.2012 | 10120015 | služby BOZP a PP | BB PREVENT, s.r.o., Sládkovičova 40, 974 05 Banská Bystrica | 44137699 | 480,00 | ||
| 10.02.2012 | 10120005 | služby ŽP | BB PREVENT, s.r.o., Sládkovičova 40, 974 05 Banská Bystrica | 44137699 | 132,00 | ||
| 10.02.2012 | 12840005 | špeciálna studená zmes Rephalt 0-8 | 20/2011/41730/Ja | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava | 006844422 | 2,673,00 | |
| 10.02.2012 | 53120001 | zimná údržba rýchlostnej cesty R3 | ZML/1764/2010/40101 | SCŽSK Závod Turiec, Kollárova 94, 037 72 Martin | 42054575 | 21,561,00 | |
| 10.02.2012 | 12120048 | poskytovanie technickej a systémovej podpory pre Infraštruktúru KIS | SLA/122009 | TEMPEST a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava | 31326650 | 72,183,00 | |
| 10.02.2012 | 12120037 | prevádzka IS za 1/2012 | 08/2010/GK | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava | 31326650 | 109,150,00 | |
| 10.02.2012 | 112005217 | olej | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | 672,00 | ||
| 10.02.2012 | 4590191384 | pohonné hmoty | 4500012669 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | 116,00 | |
| 10.02.2012 | 6860519760 | nájomné fľaša oceľová | 4500012661 | MESSER Tatragas spol. s r.o.;, Chalupkova 9, 819 44 Bratislava | 00685852 | 89,00 |