Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2024 | 2224012094 | OOPP | 4500244878 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 1,207,00 | |
| 25.10.2024 | 2224012095 | OOPP | 4500244873 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 32,50 | |
| 25.10.2024 | 2224012096 | opakované školenie zvárača | 4500242683 | CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 36459852 | 840,00 | |
| 25.10.2024 | 2224012097 | matica, prstenec | 4500245012 | MEGAbelt SK, s.r.o., Weinova 4, Kežmarok, 060 01, SK | 36495212 | 161,20 | |
| 25.10.2024 | 2224012098 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500244864 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 255,27 |
| 25.10.2024 | 2224012099 | Pneumatiky | 4500245325 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 984,00 | |
| 25.10.2024 | 2224012100 | spojovací, spotrebný materiál | 4500245555 | HYDRATECH s.r.o., Bratislavská 59/60, Galanta, 924 01, SK | 36267091 | 888,26 | |
| 25.10.2024 | 2224012101 | Plastový sud, kliešte na odpadky | 4500245320 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 305,00 | |
| 25.10.2024 | 2224012102 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500244736 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,379,04 |
| 25.10.2024 | 2224012103 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500244728 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,045,96 |