Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2012 | 31012003 | projektová dokumentácia stavby \"Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité, Dopravný model a podklady pre CBA analýzu\" | OBJ/81468/2011 | Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava | 35889853 | 9,940,00 | |
| 25.01.2012 | 2401/2012 | hygienický tovar | 4500011535 | PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, 821 03 Bratislava | 36362336 | 989,00 | |
| 25.01.2012 | 2301/2012 | drogistický materiál | 4500011370 | PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, 821 03 Bratislava | 36362336 | 817,00 | |
| 25.01.2012 | 0210439212 | penále | Sociálna poisťovňa, Záhradnícka 31, 829 02 Bratislava | 00000000 | 50,00 | ||
| 25.01.2012 | BA120050 | prenájom | MIKO KÁVA, s.r.o., Dlhá 401, 972 13 Nitrianske Pravno | 36316237 | 260,00 | ||
| 25.01.2012 | BA120049 | zrnková káva | MIKO KÁVA, s.r.o., Dlhá 401, 972 13 Nitrianske Pravno | 36316237 | 9,00 | ||
| 25.01.2012 | 2312000310 | MPV | 30603/KZ-092/2011/Budča/0445/AG | Voskár Ján, Pražská 2529/7, Zvolen, 960 01, SK | 5501206227 | 115,02 | |
| 25.01.2012 | 2312000313 | MPV | 30603/KZ-097/2011/Budča/0445/AG | Suja Peter, Školská 351/6, Budča, 962 33, SK | 6311306573 | 364,82 | |
| 25.01.2012 | 2312000319 | MPV | 30603/KZ-094/2011/Budča/0445/AG | Oravec Miloš, Okružná 2405/29, Zvolen, 960 01, SK | 5610256993 | 57,51 | |
| 25.01.2012 | 2312000225 | MPV R2 Košice Šaca | KZ 30803/MPV1-1943/2011/Šaca/1693/LinLe | Ondrejčo Ladislav, Ku mlynu 34/2, Košice, 040 15, SK | 360909708 | 117,15 |