Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2024 | 2224011951 | ročná údržba stroja | 4500245016 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 857,92 | |
| 23.10.2024 | 2224011952 | ND na vozidlá | 4500245298 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 498,80 | |
| 23.10.2024 | 2224011955 | pneumatiky | 4500245203 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 9,772,04 | |
| 23.10.2024 | 2224011960 | oprava BL486MV | 4500245271 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 463,37 | |
| 23.10.2024 | 2224011968 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2020/0368 | 4500242909 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 15,066,60 |
| 23.10.2024 | 2224011969 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2020/0368 | 4500243055 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 15,936,00 |
| 23.10.2024 | 2224011970 | Zvodidlá a bezp.zar. | ZM/2020/0368 | 4500242888 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,976,00 |
| 23.10.2024 | 2224011971 | pneumatiky+prezutie | 4500245278 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 103,33 | |
| 23.10.2024 | 2224011972 | Kamenivo 4-8 | 4500244322 | B & T servis, s.r.o., Palackého 27, Košice, 040 01, SK | 36653098 | 3,994,26 | |
| 23.10.2024 | 2224011973 | Pracovné náradie | 4500244677 | CEZEMA, s. r. o. Košice, Južná trieda 52, Košice, 040 01, SK | 31667571 | 964,10 |