Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2011 | nábytok | MERCATOR DMS spol. s r.o., Bratislava, | 17327547 | 3,457,00 | |||
| 31.10.2011 | oprava mostných ríms na moste D1 | DOSA Slovakia, s.r.o., Bytča, | 36412678 | 9,955,42 | |||
| 31.10.2011 | posypová soľ | N-POWER, spol. s r.o., Banská Bystrica, | 36057436 | 22,857,23 | |||
| 31.10.2011 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, | 36391000 | 9,500,00 | |||
| 31.10.2011 | zmluvná odmena | SkyToll, a.s., Bratislava, | 44500734 | 7,666,655,48 | |||
| 31.10.2011 | výroba publicistickej relácie | AB FILM s.r.o., Bratislava, | 3576659 | 3,983,27 | |||
| 31.10.2011 | údržba vozovky diaľnice D1 | DOPRA-VIA, a.s., Bratislava, | 00684422 | 81,000,00 | |||
| 31.10.2011 | Údržba vozovky diaľnice D1 | DOPRA-VIA a.s., Bratislava, | 00684422 | 30,000,00 | |||
| 31.10.2011 | stavebné práce | DOPRA-VIA, a.s., Bratislava, | 00684422 | 234,126,00 | |||
| 31.10.2011 | oprava a údržba stavieb (diaľnice) | DOPRA-VIA, a.s., Bratislava, | 00684422 | 5,656,56 |