Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2011 | vypracovanie technickej štúdie | PK OSSENDORF s.r.o., Brno, | 25564901 | 28,005,00 | |||
| 07.11.2011 | prenájom toaletných kabín | TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava, | 36383074 | 5,775,75 | |||
| 07.11.2011 | realizácia dočasného dopravného značenia dočasnou páskou so zoceľujúcou mriežkou | SAROUTE s.r.o., Považská Bystrica, | 31606458 | 5,345,20 | |||
| 07.11.2011 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, | 36391000 | 5,312,40 | |||
| 07.11.2011 | stavebné práce | GEOstatik, a.s., Žilina, | 31589057 | 286,578,31 | |||
| 04.11.2011 | dopravné značenie, príslušenstvo | SATES, a.s., Považská Bystrica, | 31628541 | 5,394,50 | |||
| 04.11.2011 | 2211012532 | 4500012897 | Inžinierske stavby a.s., Priemyselná 7, Košice, 042 45, SK | 31651402 | 10,080,00 | ||
| 04.11.2011 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, | 36391000 | 6,840,00 | |||
| 04.11.2011 | elektromontážne práce a materiál | VIKON, s.r.o., Považská Bystrica, | 36346497 | 13,390,00 | |||
| 04.11.2011 | oprava poškodených elektrorozvodov v mostnom objekte | ELESTAV, s.r.o., Domaniža, | 44881045 | 12,021,00 |