Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2011 | Údržba vozovky diaľnice D1 | DOPRA-VIA a.s., Bratislava, | 00684422 | 30,000,00 | |||
| 31.10.2011 | stavebné práce | DOPRA-VIA, a.s., Bratislava, | 00684422 | 234,126,00 | |||
| 31.10.2011 | oprava a údržba stavieb (diaľnice) | DOPRA-VIA, a.s., Bratislava, | 00684422 | 5,656,56 | |||
| 28.10.2011 | vykonanie jesennej časti ročnej profylaktickej prehliadky meteosystémov | VENDEX, s.r.o., Bratislava, | 31345573 | 27,232,28 | |||
| 28.10.2011 | lokálne opravy mostného zvršku Východná | EUROVIA SK, a.s., Košice - Barca, | 31651518 | 19,775,50 | |||
| 28.10.2011 | oprava vozovky na moste | EUROVIA SK, a.s., Košice - Barca, | 31651518 | 17,968,60 | |||
| 28.10.2011 | zvodnica a príslušenstvo | A.R.C., spol. s r.o., Radoľa, | 31636837 | 4,209,30 | |||
| 28.10.2011 | oprava poškodených elektrorozvodov v mostnom objekte | ELESTAV, s.r.o., Domaniža, | 44881045 | 11,529,00 | |||
| 28.10.2011 | elektromontážne práce a materiál | VIKON, s.r.o., Považská Bystrica, | 36346497 | 14,498,00 | |||
| 28.10.2011 | oprava kamier | ACP AuCOPM, Bratislava, | 35829583 | 3,449,40 |