Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | 2226004444 | servis výťahov 03/2026 | ZM/2025/0093 | 4500268908 | OTIS Výťahy, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, 831 04, SK | 35683929 | 157,23 |
| 28.04.2026 | 2226004445 | polyuretánový brit | 4500270065 | MOTOSPOL SK s.r.o., Slovenská 346/45, Hanušovce nad Topľou, 094 31, SK | 50766350 | 2,232,00 | |
| 28.04.2026 | 2226004446 | štvrťročná kontrola EPS 04/26 | 4500265305 | D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, Prešov, 080 01, SK | 36459411 | 294,30 | |
| 28.04.2026 | 2326005482 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2026/05988 | VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, Žilina, 010 01, SK | 50963902 | 9,853,24 | |
| 28.04.2026 | 2226004447 | Znalecký posudok vozidiel | 4500267898 | Ing. Ján Sabó - ZNALEC, Gápľová 12874/8, Prešov, 080 05, SK | 42082510 | 395,00 | |
| 28.04.2026 | 2226004448 | ND na vozidlá | 4500270101 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 730,58 | |
| 28.04.2026 | 2226004449 | železiarsky materiál | 4500270108 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 135,81 | |
| 28.04.2026 | 2226004450 | ND na vozidlá | 4500269846 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 761,39 | |
| 28.04.2026 | 2226004451 | železiarsky materiál | 4500270116 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 30,92 | |
| 28.04.2026 | 2226004452 | OOPP | 4500270203 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 4,142,81 |