Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2011 | údržba vozovky, odstraňovanie výtlkov | DOPRA-VIA, a.s., Bratislava, | 00684422 | 19,567,80 | |||
| 06.09.2011 | ochrana majetku výkonom strážnej služby | BONUL, s.r.o., Nitra, | 36528170 | 3,609,04 | |||
| 06.09.2011 | liaty asfalt | KROMAX s.r.o., Zvolen, | 46127330 | 4,000,00 | |||
| 06.09.2011 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, | 36391000 | 5,859,60 | |||
| 06.09.2011 | prenájom stanu, kochlíkov, stolov, stoličiek, pivných setov, zábran a obručov na smeti | TECHNOĽAN-KLOST, s.r.o., Bratislava, | 31369642 | 3,550,00 | |||
| 06.09.2011 | geodetické a kartografické práce | GEO-KOD spol. s r.o., Bratislava, | 35715456 | 17,423,00 | |||
| 06.09.2011 | vypracovanie Kúpnych zmlúv | Ing. Vldimír Hronček-GEOREAL, Bratislava, | 10919511 | 4,654,10 | |||
| 06.09.2011 | 3011000492 | 4500005406 | RAIFFEISEN LEASING POLSKA, s.a., PL | 5432100 | 33,00 | ||
| 06.09.2011 | 3011000476 | MPV | Krajský stavebný úrad v Prešove, Nám. mieru 3, Prešov, 081 92, SK | 37937782 | -64,68 | ||
| 06.09.2011 | 3011000477 | MPV | Krajský stavebný úrad v Prešove, Nám. mieru 3, Prešov, 081 92, SK | 37937782 | -64,68 |