Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2011 | oprava spevnených plôch pri administratívnej budove v areále SSÚD-1 Malacky | KNOSS, s.r.o., Plavecký Mikuláš, | 31427162 | 7,494,62 | |||
| 05.10.2011 | Výroba publicistickej relácie | AB FILM s.r.o. , Bratislava, | 35756659 | 3,983,27 | |||
| 05.10.2011 | upratovacie práce | M.D. TRADE, s.r.o., Bratislava, | 35926937 | 3,686,92 | |||
| 04.10.2011 | prírodné kamenivo drobné | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice-Barca, | 36574988 | 3,693,65 | |||
| 04.10.2011 | stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina, | 36391000 | 5,222,20 | |||
| 04.10.2011 | dodávka a montáž dopravných značiek | SATES, a.s., Považská Bystrica, | 31628541 | 20,619,00 | |||
| 04.10.2011 | dodávka a montáž trvalých dopravných značiek | SATES, a.s., Považská Bystrica, | 31628541 | 15,757,40 | |||
| 04.10.2011 | sčítanie vozidiel a doplnenie vizualizácie na pojazde Lučivná | PPA INŽINIERING, s.r.o., Bratislava, | 0031376045 | 62,565,00 | |||
| 04.10.2011 | zvodnica a príslušenstvo | Elektrovod Žilina, a.s., Žilina, | 0031615317 | 3,578,66 | |||
| 03.10.2011 | strážna služba | SECURITY-OSH, s.r.o., Tešedíkovo, | 36545201 | 5,169,60 |