Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | 2224010804 | ND na vozidlá | 4500243735 | Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK | 30589924 | 555,32 | |
| 01.10.2024 | 2224010805 | OOPP | 4500243322 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 990,50 | |
| 01.10.2024 | 2224010806 | revízia PHP, PZ | 4500243504 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 616,50 | |
| 01.10.2024 | 2224010808 | servis BA708OZ | 4500243205 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,186,42 | |
| 01.10.2024 | 2224010810 | kontrola EPS PB 9/24 | 4500243042 | KaAtel s. r. o., Trenčianske Jastrabie 331, Trenčianske Jastrabie, 913 22, SK | 50205021 | 220,00 | |
| 01.10.2024 | 2224010811 | servis BL085AD | 4500243650 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 2,140,38 | |
| 01.10.2024 | 2224010812 | Oprava BL085AD po ŠU | 4500243698 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 4,587,05 | |
| 01.10.2024 | 2224010813 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500243994 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 192,83 | |
| 01.10.2024 | 2224010814 | Pracovné náradie, materiál | 4500243981 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 71,42 | |
| 01.10.2024 | 2224010815 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500243982 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 192,52 |