Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2024 | 2224010530 | zásuvka, vidlica | 4500243331 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 200,84 | |
| 24.09.2024 | 2224010531 | oprava nápravy AA068JL | 4500243139 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 297,50 | |
| 24.09.2024 | 2224010532 | Alko, nealko nápoje | ET/2024/0021 | 4500243046 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 687,70 |
| 24.09.2024 | 2224010533 | servis, plombovanie meradla | 4500243348 | MICROWELL, spol. s r.o., SNP 2018/42, Šaľa, 927 01, SK | 31414249 | 100,00 | |
| 24.09.2024 | 2224010534 | Vypracovanie PD DZ | ZM/2022/0297 | 4500222468 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 1,088,00 |
| 24.09.2024 | 2224010535 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0298 | 4500231664 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 4,590,00 |
| 24.09.2024 | 2224010536 | provízia z predaja DZ 08/24 | ZM/2024/0093 | 4500243797 | FED-oil, s.r.o., Košická 1758/1, Senec, 903 01, SK | 45616973 | 167,40 |
| 24.09.2024 | 2224010544 | Propagácia na konferencii | 4500241106 | ČESMAD Slovakia, Galvaniho 16615/15C, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 30779553 | 9,900,00 | |
| 24.09.2024 | 2224010537 | prenájom plošiny | 4500242533 | mateco Slovakia s.r.o., Strážska cesta 7892, Zvolen, 960 01, SK | 36620114 | 789,50 | |
| 24.09.2024 | 2224010538 | školenie zamestnancov | 4500241597 | PYROBOSS, s.r.o., Lúčna 64, Banská Bystrica - Nemce, 974 01, SK | 36644048 | 30,00 |