Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 | 2226001724 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500266638 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 681,30 |
| 23.02.2026 | 2226001725 | Pracovné náradie, materiál | 4500266795 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 166,68 | |
| 23.02.2026 | 2226001726 | Náplň do lekárničiek | 4500266861 | Lekáreň pri radnici spol. s r.o., Istrijská 7088/8D, Bratislava, 841 07, SK | 35939338 | 63,88 | |
| 23.02.2026 | 2226001727 | Náhradné diely | 4500267229 | Agrokov, spol. s r.o., Záhradná 15, Pezinok, 902 01, SK | 46334831 | 47,40 | |
| 23.02.2026 | 2226001728 | právne služby 02/2026 | ZM/2022/0234 | 4500267985 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 1,320,00 |
| 23.02.2026 | 2226001729 | právne služby 01/2026 | ZM/2017/0181 | 4500267986 | GARAJ & Partners s.r.o., Na Hrebienku 8079/2A, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 35951125 | 180,00 |
| 23.02.2026 | 2226001730 | OOPP | 4500266768 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 993,72 | |
| 23.02.2026 | 2226001731 | oprava BT867CX | 4500266957 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 1,806,39 | |
| 23.02.2026 | 2226001732 | Spotreba energie, prenájom trafo 01/26 | ZM/2022/0252 | 4500267219 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 2,394,30 |
| 23.02.2026 | 2326003328 | Nájomná zmluva PO | VP/2026/03463 | VOMS SK, s. r. o., Závodská 46, Žilina, 010 01, SK | 50963902 | 3,227,52 |