Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
14.04.2025 2225003884 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500253515 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,688,40
14.04.2025 2225003885 Revízie elektrických zar. ZM/2022/0333 4500250859 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 600,00
14.04.2025 2225003886 Oprava DBZ na D1 ZM/2024/0477 4500252439 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 16,205,20
14.04.2025 2225003887 Inštalácia HDD slot 4500253411 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 710,00
14.04.2025 2225003888 oprava BL131XY 4500253870 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 1,065,64
14.04.2025 2225003890 Likvidácia odpadu 04/25 4500253344 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 262,46
14.04.2025 2225003891 Likvidácia odpadu 03/25 4500249762 Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s ., Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36672441 1,309,00
14.04.2025 2225003892 Oprava BL717ET 4500253538 JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK 54086710 675,00
14.04.2025 2225003914 ETC-Prevádz.-odmena 03/25 ZM/2014/0461 4500254261 PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK 47507659 466,512,82
14.04.2025 2225003916 školenie obsluhy stroja 4500253606 TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK 35930969 850,00