Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2024 | 2224007578 | OOPP | 4500239710 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 489,00 | |
| 12.07.2024 | 2224007579 | OOPP | 4500239709 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 576,70 | |
| 12.07.2024 | 2224007580 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500236825 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 10,147,20 |
| 12.07.2024 | 2224007581 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500239475 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 685,20 |
| 12.07.2024 | 2224007582 | čistenie, údržba odlučovačov | ZM/2020/0331 | 4500237122 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 11,415,60 |
| 12.07.2024 | 2224007583 | STK BA541PK | 4500240194 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 91,25 | |
| 12.07.2024 | 2224007584 | Zvodidlá a bezp. zar. | 4500239802 | HATRICK, s.r.o., Stojárenská 305, Valaská-Piesok, 976 43, SK | 36626350 | 1,000,00 | |
| 12.07.2024 | 2224007585 | oprava hydraul. zdvih. | 4500240162 | HYDROKRES, s. r. o., Bardejovská 24, Ľubotice, 080 06, SK | 45281424 | 50,00 | |
| 12.07.2024 | 2224007586 | Mulčovacie nože | 4500240160 | AGRO BILLY s. r. o., Matice slovenskej 4761/3, Prešov, 080 01, SK | 44116578 | 662,40 | |
| 12.07.2024 | 2224007587 | kontrola, čistenie komínov | 4500240001 | Ján Molnár - KOMINÁRSTVO, Kamenica 646, Kamenica, 082 71, SK | 34508503 | 160,00 |