Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2024 | 2224007652 | odsúhlasený nárok na úpravu cien materiálu | ZM/2021/0438 | 4500241011 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 735,00 |
| 12.07.2024 | 2224007653 | odsúhlasený nárok na úpravu cien materiálu | ZM/2021/0438 | 4500241013 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 105,550,00 |
| 12.07.2024 | 2224007654 | oprava vozovky D1 | ZM/2020/0414 | 4500233032 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 25,781,50 |
| 12.07.2024 | 2224007655 | oprava vozovky D1 | ZM/2020/0414 | 4500233029 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 170,156,44 |
| 12.07.2024 | 2224007656 | oprava D1 TT-Horná Streda 6/24 | ZM/2020/0414 | 4500233030 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 167,460,72 |
| 12.07.2024 | 2224007657 | oprava D1 SC-TT 06/24 | ZM/2020/0414 | 4500233022 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 42,040,20 |
| 12.07.2024 | 2224007658 | oprava D1 BA2 06/2024 | ZM/2021/0438 | 4500233086 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 54,397,00 |
| 12.07.2024 | 2224007659 | Oprava D2 BA2 06/2024 | ZM/2021/0438 | 4500233055 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 72,650,44 |
| 12.07.2024 | 2224007660 | Oprava vozovky D2 | ZM/2021/0438 | 4500233063 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 110,795,54 |
| 12.07.2024 | 2224007661 | Oprava vozovky D1 | ZM/2020/0414 | 4500233038 | Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 245,336,53 |