Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2024 | 2224007541 | odber, nakladanie s odpadmi | 4500239905 | FECUPRAL, spol. s r.o., Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 358,00 | |
| 11.07.2024 | 2224007543 | Upratovacie služby 6/24 | ZML/237/2010 | 4500240729 | Kaping s.r.o., Radlinského 21, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 11.07.2024 | 2224007544 | servis kompresora | 4500236612 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 468,91 | |
| 11.07.2024 | 2224007545 | provízia z predaja DZ 06/2024 | ZM/2024/0102 | 4500240674 | ViOn - LG, s.r.o., Továrenská 64, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36539988 | 81,01 |
| 11.07.2024 | 2224007547 | ND na vozidlá | 4500240232 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 596,52 | |
| 11.07.2024 | 2224007548 | oprava vozidla BA931IN | 4500240135 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 119,32 | |
| 11.07.2024 | 2224007549 | oprava váhovej kosačky | 4500240177 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 67,02 | |
| 11.07.2024 | 2224007550 | ND na krovinorez, mazivá | 4500240134 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 384,54 | |
| 11.07.2024 | 2224007551 | zneškodnenie odpadu 6/24 | ZML/328/2010 | 4500239798 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 57,63 |
| 11.07.2024 | 2224007554 | Kancelárske stoličky | ET/2023/0037 | 4500240034 | ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK | 36740870 | 2,013,00 |