Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2024 | 2224007555 | Náplň do lekárničky, lekárnička | 4500240209 | Lekáreň pri radnici spol. s r.o., Istrijská 7088/8D, Bratislava, 841 07, SK | 35939338 | 85,72 | |
| 11.07.2024 | 2224007556 | Elektrospotrebiče | ET/2024/0009 | 4500239597 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 748,85 |
| 11.07.2024 | 2124000453 | ZP pre dočasný záber | OBJ/52018/2024 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 390,00 | |
| 11.07.2024 | 2224007557 | elektroinštalačný materiál | 4500240185 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 995,19 | |
| 11.07.2024 | 2124000454 | ZP pre dočasný záber | OBJ/52018/2024 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 390,00 | |
| 11.07.2024 | 2224007558 | servis BL148ED | 4500239966 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 410,03 | |
| 11.07.2024 | 2124000455 | ZP pre dočasný záber | OBJ/52018/2024 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 210,00 | |
| 11.07.2024 | 2124000456 | ZP pre dočasný záber | OBJ/52018/2024 | Bukovec Adrián, Ing., Jána Vojtaššáka 10/15, Žilina, 010 08, SK | 914484 | 290,00 | |
| 11.07.2024 | 2124000463 | Vypracovanie PD | 4500229078 | Slovenská technická univerzita v BA, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK | 00397687 | 30,300,00 | |
| 11.07.2024 | 2124000464 | Inžinierska činnosť na zákazku PD | 4500213173 | Slovenská technická univerzita v BA, Vazovova 5, Bratislava-Staré Mesto, 812 43, SK | 00397687 | 605,00 |