Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.07.2024 | 2224007552 | odmena EETS 6/24 | ZM/2024/0181 | 4500240373 | ITIS Holding a.s., Argentinská 1610/4, Praha, 170 00, CZ | 07961774 | 545,59 |
| 10.07.2024 | 2224007482 | vývoz fekálií, likvidácia odpad. vôd | 4500238593 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 209,86 | |
| 10.07.2024 | 2224007483 | BOZP, OPP 2.Q.2024 | 4500240570 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 420,00 | |
| 10.07.2024 | 2224007484 | servis BL256UT | 4500239991 | BAPS, s. r. o., Stavebná 1, Banská Bystrica, 974 01, SK | 45240281 | 334,50 | |
| 10.07.2024 | 2224007485 | provízia z predaja DZ 06/24 | ZM/2024/0100 | 4500240389 | TANKER, s.r.o., Hlavné námestie 96/45, Kežmarok, 060 01, SK | 31731945 | 57,37 |
| 10.07.2024 | 2224007488 | oprava, údržba ISD 7/24 | 4500239382 | JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK | 47862246 | 600,00 | |
| 10.07.2024 | 2224007489 | refakturácia poplatkov za bankové služby EMS 6/24 | ZML/1241/2010 | 4500240443 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 95,731,98 |
| 10.07.2024 | 2224007492 | členský príspevok SAAV 2024 | 4500240601 | Slovenská asociácia pre asfaltové vozovky, Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK | 31261817 | 50,00 | |
| 10.07.2024 | 2224007493 | servis BL558GZ | 4500240887 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 224,71 | |
| 10.07.2024 | 3024000501 | Pripojovací poplatok | ZM/2024/0325 | 4500240256 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36361518 | 125,82 |