Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2024 | 2224010382 | servis, oprava Kärcher | 4500242842 | Roman Tinák ml., J. Hollého 449/8, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 45585059 | 231,10 | |
| 19.09.2024 | 2224010383 | podpora APV 9/2024 | ZM/2018/0147 | 4500232474 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 161,00 |
| 19.09.2024 | 2224010384 | servis stroja HIDROMEK HMK | 4500242715 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 618,90 | |
| 19.09.2024 | 2224010385 | výmena skla HIDROMEK | 4500242994 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 1,300,00 | |
| 19.09.2024 | 2224010386 | výmena jasomeru na ZP | 4500241663 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 8,096,40 | |
| 19.09.2024 | 2224010387 | revízia elektrických zariadení | 4500241488 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 70,00 | |
| 19.09.2024 | 2224010388 | ND na vozidlá | 4500243190 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 728,50 | |
| 19.09.2024 | 2224010389 | ND na vozidlá | 4500243214 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 646,03 | |
| 19.09.2024 | 2224010390 | maliarsky, natieračsky materiál | ET/2024/0008 | 4500242457 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 6,955,20 |
| 19.09.2024 | 2224010391 | kopírovacie služby | 4500243792 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 29,55 |