Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2024 | 2224010272 | pneuservisné práce | 4500242914 | PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36308048 | 988,00 | |
| 17.09.2024 | 2224010273 | hygienický, čistiaci materiál | ZM/2023/0183 | 4500242724 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 285,90 |
| 17.09.2024 | 2224010274 | spojovací, spotrebný materiál | 4500243110 | REVITAL - SK s.r.o., Partizánska 655/2A, Halič, 985 11, SK | 47519401 | 80,35 | |
| 17.09.2024 | 2224010275 | Gumený brit | 4500242627 | Rudolf Gajdošík - ŠTART, Hodruša - Hámre 266, Hodruša - Hámre, 966 61, SK | 33331740 | 2,458,00 | |
| 17.09.2024 | 2224010276 | opakované školenie | 4500243116 | LESTOM, s.r.o., Novohradská 31, Lučenec, 984 01, SK | 45291675 | 111,37 | |
| 17.09.2024 | 2224010277 | Potraviny | ET/2024/0017 | 4500243120 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 141,61 |
| 17.09.2024 | 2224010278 | Deratizačné služby | ZM/2023/0415 | 4500235938 | Motýľ s. r. o., Komenského 29, Piešťany, 921 01, SK | 54176051 | 32,42 |
| 17.09.2024 | 2224010280 | Tesnenia | 4500242858 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 189,50 | |
| 17.09.2024 | 2224010282 | záhradnícke práce | 4500238264 | MHgarden s.r.o., Orovnica 20, Orovnica, 966 52, SK | 53502272 | 656,58 | |
| 17.09.2024 | 2224010284 | oprava značiek | ZML/959/2010 | 4500240792 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 2,815,64 |