Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2024 | 2224010201 | Pracovné náradie | 4500242975 | KEYmax s.r.o., Námestie Majstra Pavla 14, Levoča, 054 01, SK | 47630990 | 147,06 | |
| 16.09.2024 | 2224010202 | Náhradné diely | 4500242925 | Ancora aRt, s.r.o., Partizánska 687/88, Poprad, 058 01, SK | 17146488 | 206,66 | |
| 16.09.2024 | 2224010203 | Kamenivo | 4500242049 | EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Osloboditeľov 66, Košice-Barca, 040 17, SK | 36574988 | 303,66 | |
| 16.09.2024 | 2224010204 | oprava BA679UV | 4500243029 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 1,542,24 | |
| 16.09.2024 | 2224010205 | servis BA822SX | 4500243032 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 2,576,16 | |
| 16.09.2024 | 2224010206 | OOPP | 4500242708 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 964,80 | |
| 16.09.2024 | 2224010207 | OOPP | 4500242339 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 934,16 | |
| 16.09.2024 | 2224010208 | ND na vozidlá | 4500242950 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o., Hlavná 1893, Vráble, 952 01, SK | 31427855 | 697,90 | |
| 16.09.2024 | 2224010209 | servis AA317CJ | 4500242998 | ARAVER,a.s., M.R.Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 00679291 | 396,98 | |
| 16.09.2024 | 2224010210 | oprava BL521JE | 4500242870 | Peter Hrabárik - AUTOSERVIS, Križovany nad Dudváhom 129, Križovany nad Dudváhom, 919 24, SK | 41841301 | 990,77 |