Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2024 | 2324005920 | Nájomná zmluva PO | VP/2024/01571 | URBÁR pozemkové spoločenstvo Višňové, Višňové 557, Višňové, 013 23, SK | 37972243 | 1,275,84 | |
| 04.07.2024 | 2224007231 | Oprava kosačky | 4500235959 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 3,857,00 | |
| 04.07.2024 | 2224007232 | Upratovacie služby 6/24 | ZM/2024/0165 | 4500238039 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 932,40 |
| 04.07.2024 | 2224007233 | Oprava kosačky | 4500233121 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 6,863,35 | |
| 04.07.2024 | 2224007234 | Upratovacie služby 6/24 | ZM/2024/0165 | 4500237238 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 932,40 |
| 04.07.2024 | 2224007235 | Oprava stroja REFORM | 4500237469 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 2,491,42 | |
| 04.07.2024 | 2224007236 | Oprava BA927AY | 4500237455 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 2,171,95 | |
| 04.07.2024 | 2224007237 | Upratovacie služby 6/24 | ZM/2024/0165 | 4500238384 | ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK | 51212706 | 1,864,80 |
| 04.07.2024 | 2224007238 | Oprava stroja | 4500237472 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 675,39 | |
| 04.07.2024 | 2224007239 | Stavebný, hutný materiál | 4500239358 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 207,22 |