Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2024 | 2224007250 | ND na vozidlá | 4500239059 | OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 45955956 | 998,00 | |
| 04.07.2024 | 2224007251 | Činn. BOZP a TPO 06/24 | ZML/395/2010 | 4500231324 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 04.07.2024 | 3024000489 | Telekomunikačné služby | 4500240074 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 43,65 | |
| 04.07.2024 | 2224007252 | provízia z predaja DZ 3/2024 | ZM/2024/0077 | 4500240220 | SMD Future s.r.o., Hrušková 15102/6, Prešov, 080 01, SK | 53819853 | 82,62 |
| 04.07.2024 | 2224007253 | kontrola, čistenie komínov | 4500239163 | Ján Molnár - KOMINÁRSTVO, Kamenica 646, Kamenica, 082 71, SK | 34508503 | 135,00 | |
| 04.07.2024 | 2224007254 | preglejka | 4500239981 | SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1, Žilina, 010 04, SK | 00633194 | 219,94 | |
| 04.07.2024 | 2224007255 | spojovací, spotrebný materiál | 4500239731 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 391,60 | |
| 04.07.2024 | 2224007256 | zber, preprava, zneškodnenie odpadu | ZM/2024/0036 | 4500239478 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 157,50 |
| 04.07.2024 | 2224007257 | likvidácia nebezpeč. odpadu 6/24 | ZM/2024/0036 | 4500239480 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 121,50 |
| 04.07.2024 | 2224007258 | odvoz komunálneho odpadu | ZM/2024/0058 | 4500235285 | Obec Štrba, Hlavná 188/67, Štrba, 059 38, SK | 00326615 | 5,061,25 |