Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | 2226001173 | servis nadstavby BL183UJ | 4500266166 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 626,00 | |
| 11.02.2026 | 2226001174 | ND na vozidlá | 4500265181 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 671,90 | |
| 11.02.2026 | 2226001175 | Záchytná vaňa | 4500266332 | DENIOS, s.r.o., Na Jelence 1330, Strakonice, 386 01, CZ | 25178831 | 449,10 | |
| 11.02.2026 | 2226001176 | Overenie cestnej váhy | 4500265798 | TENZONA Slovakia s.r.o., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 36286451 | 820,00 | |
| 11.02.2026 | 2226001177 | Oprava, údržba budov | 4500263589 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 2,112,13 | |
| 11.02.2026 | 2226001179 | Štartér | 4500266141 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 470,00 | |
| 11.02.2026 | 2226001182 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500266226 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 86,97 |
| 11.02.2026 | 2226001183 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500265889 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,012,70 |
| 11.02.2026 | 2226001184 | Údržba RC R3 01/2026 | ZML/189/2007 | 4500266314 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 117,642,92 |
| 11.02.2026 | 2226001185 | servis BL561LC | 4500266618 | Hedin Automotive Banská Bystrica s., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 3,045,98 |