Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | 2224010104 | oprava BT241EV PU | 4500241673 | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK | 35731851 | 1,253,19 | |
| 12.09.2024 | 2224010105 | servis BL897XO | 4500240949 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 450,00 | |
| 12.09.2024 | 2224010106 | servis BL205NR | 4500241830 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 140,00 | |
| 12.09.2024 | 2224010107 | servis BL897XO | 4500237693 | Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK | 41500318 | 1,589,80 | |
| 12.09.2024 | 2224010108 | Batéria do defibrilátora | 4500242264 | CHEIRÓN a.s., Kukulova 24, PRAHA 6 - BŘEVNOV, 169 00, CZ | 27094987 | 240,97 | |
| 12.09.2024 | 2224010109 | oprava BA392XR | 4500242712 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 593,60 | |
| 12.09.2024 | 2224010110 | odťah vozidla BL806ER | 4500242895 | Peter Klas s.r.o., Pri Kalvárii 17, Trnava, 917 01, SK | 36279021 | 240,00 | |
| 12.09.2024 | 2224010111 | zubový hydromotor | 4500242962 | Hireco Technik s.r.o., Sidónie Sakalovej 1438, Bytča, 014 01, SK | 46821911 | 195,00 | |
| 12.09.2024 | 2224010112 | OOPP | 4500242121 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 518,83 | |
| 12.09.2024 | 2224010113 | provízia za predaj DZ 08/2024 | ZM/2024/0114 | 4500243194 | Peter Šindler International transport, Novozámocká 20, Nitra, 949 01, SK | 11862629 | 19,71 |