Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2024 | 2224007191 | Oprava BL752IR | 4500239245 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 00167436 | 421,37 | |
| 03.07.2024 | 2224007192 | EK a TK | 4500238444 | STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK | 44092610 | 262,50 | |
| 03.07.2024 | 2224007194 | ND na vozidlá | 4500239897 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 775,64 | |
| 03.07.2024 | 2224007195 | EK a TK | 4500239668 | STK Racing, s.r.o., kpt. Nálepku 49, Galanta, 924 01, SK | 44092610 | 8,33 | |
| 03.07.2024 | 2224007197 | provízia z predaja DZ 06/2024 | ZM/2024/0096 | 4500240365 | GL, s.r.o., Šafárikova 429, Galanta, 924 01, SK | 36688801 | 114,00 |
| 03.07.2024 | 2224007198 | servis BT597CM | 4500239162 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 974,00 | |
| 03.07.2024 | 2224007199 | pranie a žehlenie | 4500239822 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 164,61 | |
| 03.07.2024 | 2224007200 | ND na vozidlá | 4500239720 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 160,91 | |
| 03.07.2024 | 2224007108 | Analýza vody 06/2024 | 4500238162 | ALS SK, s. r. o., Kirejevská 1678, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36629324 | 1,602,90 | |
| 03.07.2024 | 2224007202 | Stavebný, hutný materiál | ET/2024/0005 | 4500237639 | GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK | 51055724 | 470,00 |