Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2024 | 2224010076 | Likvidácia odpadu 08/24 | 4500231417 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 192,60 | |
| 11.09.2024 | 2224010077 | Pneumatiky | 4500242056 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 175,00 | |
| 11.09.2024 | 2224010078 | Oprava vozidiel (BL687ES) | 4500242727 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 122,64 | |
| 11.09.2024 | 2224010079 | výroba hydraulických hadíc | 4500242723 | ALFIMEX s. r. o., Továrenská 5362/21E, Malacky, 901 01, SK | 51708957 | 357,46 | |
| 11.09.2024 | 2224010080 | ND na vozidlá | 4500242859 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 83,00 | |
| 11.09.2024 | 2224010082 | tlač mapy | 4500241951 | VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK | 46234985 | 1,343,50 | |
| 11.09.2024 | 2224010083 | ND na vozidlá | 4500242470 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 412,72 | |
| 11.09.2024 | 2224010084 | oprava BL362ZA | 4500242570 | MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., Rožňavská 24/A, Bratislava, 821 04, SK | 35733209 | 299,82 | |
| 11.09.2024 | 2224010085 | oprava BL754CP | 4500242576 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 920,00 | |
| 11.09.2024 | 2224010086 | servis tunela Sitina 8/2024 | ZML/959/2010 | 4500241303 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 29,801,38 |