Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2024 | 2224007088 | Hydromotor | 4500239515 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 556,00 | |
| 02.07.2024 | 2224007089 | Prenos údajov z TDM do NSDI - 06/2024 | ZM/2019/0311 | 4500229372 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 1,150,00 |
| 02.07.2024 | 2224007090 | Rebrík | 4500239474 | TRIPARK, s.r.o., Priemyselná 5813, Michalovce, 071 01, SK | 36210340 | 92,09 | |
| 02.07.2024 | 2224007091 | ND na vozidlá | 4500239896 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 325,68 | |
| 02.07.2024 | 2224007092 | ND na vozidlá, materiál | 4500239901 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 115,87 | |
| 02.07.2024 | 2224007093 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500239629 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 155,28 | |
| 02.07.2024 | 2224007094 | Spojovací, spotr materiál | 4500239824 | EXTOS PLUS, s.r.o., Odorínska cesta 3, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31727344 | 215,60 | |
| 02.07.2024 | 2224007095 | Nápojový kupón | ZM/2024/0026 | 4500239633 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 2,00 |
| 02.07.2024 | 2224007096 | STK BA918PK | 4500239437 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 102,93 | |
| 02.07.2024 | 2224007097 | ND na vozidlá | 4500239775 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 966,80 |