Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | 2224006939 | servis vibračná doska | 4500239644 | NORWIT Slovakia spol. s r.o., Hraničná 4533/2A, Poprad, 058 02, SK | 31734553 | 171,99 | |
| 01.07.2024 | 2224006940 | čistenie kanalizácie | 4500239751 | Jana Kvočkuliaková "PROFIT- VODOINŠTALAČNÉ PRÁCE", Valča 270, Valča, 038 35, SK | 43432336 | 450,00 | |
| 01.07.2024 | 2224006941 | STK+EK vozidiel | 4500239841 | BLUSK, s.r.o., Továrenská 15B/5160, Malacky, 901 01, SK | 50061879 | 348,35 | |
| 01.07.2024 | 2224006943 | servis BL599VI | 4500239834 | HÍLEK a spol., a.s., Vajanského 24, Senica, 905 01, SK | 36239542 | 405,97 | |
| 01.07.2024 | 2224006946 | činnosť technika BOZP | ZML/220/2010 | 4500239808 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 01.07.2024 | 2224006947 | kancelársky tovar | 4500239850 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 240,60 | |
| 01.07.2024 | 2224006953 | Školenie a obsluha vybraných st. strojov a zariadení | 4500238831 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 424,00 | |
| 01.07.2024 | 2224006955 | prenájom | 4500224390 | VARANASI s. r. o., Kopčianska 82, Bratislava, 851 01, SK | 46532595 | 369,42 | |
| 01.07.2024 | 2224006956 | Oprava prenosných HP | ZM/2023/0471 | 4500238940 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 222,00 |
| 01.07.2024 | 2224006958 | Tlmočenie | 4500238971 | Lexika s.r.o., Dobrovičova 10, Bratislava, 811 09, SK | 35852658 | 220,00 |