Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | 2224006874 | servis BL232RP | 4500239233 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 932,41 | |
| 28.06.2024 | 2224006875 | Posypová soľ | ZM/2022/0501 | 4500238047 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 293,852,16 |
| 28.06.2024 | 2224006877 | ND na vozidlá | 4500239181 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 527,10 | |
| 28.06.2024 | 2224006878 | ploter F + skladanie | 4500240234 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 259,20 | |
| 28.06.2024 | 2224006879 | Batéria trakčná | ZM/2024/0046 | 4500239380 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,440,00 |
| 28.06.2024 | 2224006880 | vývoz fekálií, likvidácia odpad. vôd | 4500238593 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 210,59 | |
| 28.06.2024 | 2224006881 | Chránič nôh | 4500238988 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 220,00 | |
| 28.06.2024 | 2224006882 | Chemikálie, prac. náradie | 4500239452 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 907,55 | |
| 28.06.2024 | 2224006883 | oprava vozovky D2 | ZM/2020/0115 | 4500233841 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 752,119,25 |
| 28.06.2024 | 2224006884 | Likvidácia odpadu | 4500239721 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,499,70 |