Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2024 | 2224009931 | Tonery | 4500241984 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 875,40 | |
| 09.09.2024 | 2224009932 | tonery | ZM/2023/0098 | 4500241233 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 11,171,00 |
| 09.09.2024 | 2224009933 | BOZP, OPP 8/24 | 4500241627 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 115,00 | |
| 09.09.2024 | 2224009935 | úlohy v oblasti CO 8/24 | 4500241628 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 95,00 | |
| 09.09.2024 | 2224009936 | Rampa oranžová | 4500242450 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 1,294,00 | |
| 09.09.2024 | 2224009937 | čistenie, kontrola komínov | 4500242459 | D & D Company, s.r.o., Veľká Mača 183, Veľká Mača, 925 32, SK | 44541562 | 90,00 | |
| 09.09.2024 | 2224009938 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500242224 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 106,25 |
| 09.09.2024 | 2224009939 | STK BL680EC | 4500232217 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 66,00 | |
| 09.09.2024 | 2224009940 | demontáž VRZ BL985RX | 4500242818 | Branislav Šaškovič - SABRA, Haanova 42, Bratislava-Petržalka, 851 04, SK | 37085093 | 250,00 | |
| 09.09.2024 | 2224009962 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500241777 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 127,58 |