Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2024 | 2224009722 | montáž klimatizácie | 4500240747 | ACEA s.r.o., Hany Meličkovej 2991/24, Bratislava, 841 05, SK | 46969055 | 914,17 | |
| 05.09.2024 | 2224009735 | Automatická práčka | 4500242813 | T P D , spol. s r.o., Farského 26, Bratislava, 851 01, SK | 17329060 | 240,67 | |
| 05.09.2024 | 2224009765 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku pre SSÚD Prešov | ZM/2012/0361 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 991,16 | |
| 05.09.2024 | 2224009736 | Elektroinštalačný materiál | 4500242559 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 982,27 | |
| 05.09.2024 | 2224009767 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 51,565,55 | |
| 05.09.2024 | 2224009737 | Motorový olej | 4500243509 | Auto Lamač spol. s r.o., Hodonínska 13, Bratislava, 841 03, SK | 31327931 | 27,55 | |
| 05.09.2024 | 2224009775 | Pramenitá voda - tunel | 4500238962 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 26,00 | |
| 05.09.2024 | 2224009739 | Pracovné náradie, mat. | 4500242561 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 354,01 | |
| 05.09.2024 | 2224009740 | Pneumatiky | 4500241836 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 1,771,14 | |
| 05.09.2024 | 2224009741 | STK vozidiel (BA199MC) | 4500241332 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 641,66 |