Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2024 | 2224006794 | ND na vozidlá | 4500239472 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 944,16 | |
| 27.06.2024 | 2224006795 | ND na vozidlá | 4500239506 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 33,58 | |
| 27.06.2024 | 2224006800 | servis BL569VP | 4500239234 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 282,08 | |
| 27.06.2024 | 2224006801 | servis BL651XE | 4500239241 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 561,50 | |
| 27.06.2024 | 2224006802 | servis BL079ED | 4500239238 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 206,94 | |
| 27.06.2024 | 2224006803 | servis BL141UI | 4500239239 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 235,71 | |
| 27.06.2024 | 2224006804 | servis BA684PP | 4500239231 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 199,50 | |
| 27.06.2024 | 2224006805 | servis BL070KZ | 4500239237 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 149,08 | |
| 27.06.2024 | 2224006806 | Letenky | 4500239803 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 681,00 | |
| 27.06.2024 | 2224006807 | vstupný audit, školenie | 4500236341 | BE-soft a.s., Krakovská 2398/23, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 690,00 |