Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2024 | 5024000368 | Reg. poplatky za domény | 4500239790 | Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK | 52486567 | 77,94 | |
| 26.06.2024 | 2324005855 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/10935 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 243,74 | |
| 26.06.2024 | 2224006763 | rozbor odpadovej vody | 4500233171 | Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK | 36672297 | 56,60 | |
| 26.06.2024 | 2224006765 | Satelit Štand., nájom 7/24 | ZML/393/2010 | 4500231312 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 12,40 |
| 26.06.2024 | 2224006745 | elektroinštalačný materiál | 4500239504 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 451,11 | |
| 26.06.2024 | 2324005779 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO, 30803/DoNOVP-193/2024/Barca/1665/SO615-00.EXT/3086 | VP/2024/10921 | AGRO-VALALIKY a.s., Cestice 23, Cestice, 044 71, SK | 36191922 | 130,06 | |
| 26.06.2024 | 2224006746 | výroba pečiatok | 4500239523 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 33,72 | |
| 26.06.2024 | 2224006747 | výmena mostného záveru | ZM/2023/0337 | 4500235519 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 140,300,07 |
| 26.06.2024 | 2224006748 | obnova VDZ na D1 | ZM/2022/0311 | 4500236806 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 5,793,03 |
| 26.06.2024 | 2224006749 | servis BL075ED | 4500239251 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 301,70 |