Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2024 | 2224006797 | ND na frézu Bobcat | 4500239509 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 660,00 | |
| 26.06.2024 | 2224006798 | Právne služby 6/2024 | ZM/2022/0192 | 4500240410 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 5,880,00 |
| 26.06.2024 | 2224006799 | Právne služby 6/2024 | ZM/2017/0181 | 4500240409 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 16,620,00 |
| 26.06.2024 | 2224006787 | Napájací zdroj na PC | 4500239616 | COMPY-COM spol. s r.o., Zgútha Vrbického 848/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46555731 | 35,00 | |
| 25.06.2024 | 2324005732 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2024/10881 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | -875,47 | |
| 25.06.2024 | 2224006729 | pneuservis | 4500239743 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 8,33 | |
| 25.06.2024 | 2224006743 | odplata EDZ 05/2024 | ZM/2024/0115 | 4500239828 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 17,456,39 |
| 25.06.2024 | 2124000415 | Vozidlo diaľničnej patroly | ZM/2023/0066 | 4500224159 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 89,787,30 |
| 25.06.2024 | 2124000417 | Objednávka na vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie parciel dotknutých výstavbou diaľnice | OBJ/26730/2024 | Planika, s.r.o., Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina, 010 08, SK | 44330227 | 1,878,00 | |
| 25.06.2024 | 2124000418 | Zmluva o dielo D1 Dubná Skala - Turany, k.ú. Vrútky, MPV | ZML/1146/2010 | GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, Žilina, 010 50, SK | 36859010 | 3,337,80 |