Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2024 | 2224009706 | Asfaltová zmes | 4500241742 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 395,20 | |
| 04.09.2024 | 2224009708 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 1,186,22 | |
| 04.09.2024 | 2224009711 | Projektová dokumentácia | ZM/2022/0298 | 4500231941 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 1,887,00 |
| 04.09.2024 | 2224009712 | Revízia OOPP 09/2024 | 4500242581 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 83,00 | |
| 04.09.2024 | 2224009713 | Nájom nebyt. priestorov | ZM/2020/0308 | 4500242474 | VZORODEV Prešov, výrobné družstvo, Levočská 2, Prešov, 080 01, SK | 00168491 | 291,00 |
| 04.09.2024 | 2224009714 | Poterový betón CT - 25 | 4500241024;4500241966 | František Straka - FESTRA, Široké 630, Široké, 082 37, SK | 17210887 | 90,09 | |
| 04.09.2024 | 2224009715 | Servis AA263JR | 4500242276 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 496,83 | |
| 04.09.2024 | 2224009716 | Servis klimatizácií | ZM/2022/0258 | 4500240980 | ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK | 35966289 | 177,75 |
| 04.09.2024 | 2224009717 | Revízia výťahu | 4500233348 | ESCO Servis, s. r. o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK | 31706053 | 45,00 | |
| 04.09.2024 | 2224009718 | Zmes asfaltová | 4500241544 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 345,20 |