Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2024 | 2224009719 | Činn. BOZP a TPO 08/24 | 4500241191 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 750,00 | |
| 04.09.2024 | 2224009720 | služby odpad. hosp. 08/24 | ZM/2015/0048 | 4500231497 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 04.09.2024 | 2224009723 | Nájom hyg. zariadení 8/24 | 4500232932 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 80,00 | |
| 04.09.2024 | 2224009724 | Likvidácia odpadu 08/24 | ZML/226/2010 | 4500242540 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 2,779,80 |
| 04.09.2024 | 2224009725 | ND na vozidlá | 4500242117 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 555,26 | |
| 04.09.2024 | 2224009726 | ND na vozidlá | 4500241337 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 715,63 | |
| 04.09.2024 | 2224009727 | OOPP rukavice | 4500242271 | Viera Pajgertová - ttech, E. M. Šoltésovej 2510/42, Zvolen, 960 01, SK | 44721552 | 285,50 | |
| 04.09.2024 | 2224009728 | Vydanie certifikátu | 4500234543 | Slovenská legálna metrológia, n.o., Hviezdoslovova 31, Banská Bystrica, 974 01, SK | 37954521 | 496,00 | |
| 04.09.2024 | 2224009672 | Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2023/0375 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 7,00 | |
| 04.09.2024 | 2224009729 | Monitoring médií 08/2024 | ZM/2021/0316 | 4500240283 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, Bratislava, 811 07, SK | 35745274 | 685,00 |