Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2024 | 2224006689 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500238572 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 12,769,00 |
| 24.06.2024 | 2224006690 | OOPP | 4500239000 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 995,90 | |
| 24.06.2024 | 2224006691 | náplň oceľových fliaš | 4500239417 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 390,40 | |
| 24.06.2024 | 2224006692 | prenájom oceľových fliaš 6/24 | 4500239418 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 115,00 | |
| 24.06.2024 | 2224006695 | OOPP | ZM/2024/0148 | 4500238900 | NILTEX s. r. o., Košútska 72, Sládkovičovo, 925 21, SK | 51873885 | 111,50 |
| 24.06.2024 | 2224006696 | prenáj., serv. prenos. wc | ZM/2021/0106 | 4500239666 | Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK | 46461388 | 6,115,37 |
| 24.06.2024 | 2324005642 | Nájomná zmluva PO | 30600/2182/2024/Senica/1888 | Danucem Slovensko, a.s., Rohožník, Rohožník, 906 38, SK | 00214973 | 1,163,78 | |
| 24.06.2024 | 2224006706 | Zástavy, objímka | 4500238801 | 2U spol. s.r.o., Trnavská cesta 84, Bratislava, 821 02, SK | 17315786 | 930,30 | |
| 24.06.2024 | 2224006707 | spojovací, spotrebný materiál | 4500239403 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 539,26 | |
| 24.06.2024 | 2224006709 | Nájom nebyt.kanc.priest. 4-6/24 | ZM/2023/0432 | 4500239835 | BUDIMEX S.A. organizačná zložka na Slovensku, Vajnorská 100/B, Bratislava, 831 04, SK | 55125808 | 3,103,80 |