Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2024 | 2224009633 | STK BT491FF | 4500242204 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 91,25 | |
| 03.09.2024 | 2224009634 | servis tlačiarne OKI ES 9476 | 4500239015 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 620,30 | |
| 03.09.2024 | 2224009635 | Oprava BT731FU | 4500241471 | DKC servis, s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 36645982 | 181,74 | |
| 03.09.2024 | 2224009636 | STK vozidiel (BT731FU) | 4500241478 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 617,54 | |
| 03.09.2024 | 2224009637 | Činn. BOZP a OPP 08/24 | 4500241305 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 550,00 | |
| 03.09.2024 | 2224009639 | Oprava BA832SZ | 4500241561 | Steeling, s.r.o., Plzenská 8/1843, Košice - Západ, 040 11, SK | 31720943 | 543,50 | |
| 03.09.2024 | 2224009640 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500242066 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 3,800,00 |
| 03.09.2024 | 2224009641 | servis tlačiarne OKI ES 9476 | 4500237982 | Aricoma Systems s.r.o., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 254,40 | |
| 03.09.2024 | 2224009642 | Chemikálie, mazivá | 4500242319 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 47,52 | |
| 03.09.2024 | 2224009648 | prenos údajov z TDM do NSDI | ZM/2019/0311 | 4500229372 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 1,150,00 |