Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2024 | 2224006619 | chemikálie, ND na vozidlá | 4500239332 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 775,83 | |
| 21.06.2024 | 2224006620 | spojovací, spotrebný materiál | 4500239343 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 44,00 | |
| 21.06.2024 | 2224006621 | oprava BL646ES | 4500239353 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 1,720,78 | |
| 21.06.2024 | 2224006622 | oprava BA145PN | 4500239352 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 2,950,33 | |
| 21.06.2024 | 2224006623 | OOPP | 4500239005 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 1,776,00 | |
| 21.06.2024 | 2224006624 | OOPP | 4500239009 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 2,895,90 | |
| 21.06.2024 | 2224006625 | ND na vozidlá | 4500239178 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 857,95 | |
| 21.06.2024 | 2224006626 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500238097 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 1,013,12 |
| 21.06.2024 | 2224006644 | TK BA453MF | 4500239392 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 26,67 | |
| 21.06.2024 | 2224006627 | servis plynových zariadení | 4500238841 | Emil Bednarčík - Plynoservis, Horská 567/18, Svit, 059 21, SK | 17286441 | 4,025,70 |