Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2024 | 2224006628 | ND na vozidlá, mazivá | 4500239421 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 587,04 | |
| 21.06.2024 | 2224006629 | zásuvka | 4500239415 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 120,70 | |
| 21.06.2024 | 2224006630 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500239004 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 5,62 |
| 21.06.2024 | 2224006631 | čistenie dažďovej nádrže | 4500237915 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 510,00 | |
| 21.06.2024 | 2124000405 | Znalecký posudok na ohodnotenie parciel v trvalom zábere stavby v prevádzke. | 42814/2024 | Kvaska Dušan Ing., Soľanková 13, Prešov, 080 05, SK | 911951 | 390,00 | |
| 21.06.2024 | 2224006632 | oprava opotrebovaného kotla | 4500238458 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 2,946,90 | |
| 21.06.2024 | 2124000406 | Znalecký posudok na ohodnotenie parciel v trvalom zábere stavby v prevádzke. | OBJ/42814/2024 | Kvaska Dušan Ing., Soľanková 13, Prešov, 080 05, SK | 911951 | 600,00 | |
| 21.06.2024 | 2224006633 | výmena čelného skla AA321CJ PU | 4500238004 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 733,90 | |
| 21.06.2024 | 2124000407 | Vaňový kontajner | 4500237340 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK | 31681051 | 2,530,00 | |
| 21.06.2024 | 2224006634 | stožiar, kotvenie | 4500238136 | 2U spol. s.r.o., Trnavská cesta 84, Bratislava, 821 02, SK | 17315786 | 996,00 |