Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2024 | 2224009566 | servis BA319PP | 4500242303 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 1,879,91 | |
| 02.09.2024 | 2224009567 | Údržba vozoviek 08/2024 | ZM/2023/0317 | 4500241128 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 13,986,00 |
| 02.09.2024 | 2224009568 | Údržba vozoviek 08/2024 | ZM/2023/0317 | 4500241594 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 9,324,00 |
| 02.09.2024 | 2224009569 | Revízie elektrických zar. | ZM/2022/0299 | 4500240140 | OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK | 51712831 | 565,00 |
| 02.09.2024 | 2224009573 | oprava BL131VA PU | 4500241560 | IMPA Bratislava, a.s., Panónska cesta 23, Bratislava, 851 04, SK | 35731851 | 4,681,45 | |
| 02.09.2024 | 2224009575 | BOZP, PO 08/2024 | ZML/220/2010 | 4500242435 | Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK | 40156745 | 250,00 |
| 02.09.2024 | 2224009576 | servisný zásah výdajníka vody | 4500242029 | MARLUS Group,s.r.o., Za kaštieľom 1, Nitra, 949 01, SK | 31411304 | 100,00 | |
| 02.09.2024 | 2224009577 | nabíjačka akumulátorov | 4500242463 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 829,00 | |
| 02.09.2024 | 2224009578 | ND na vozidlá | 4500242422 | Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK | 35745690 | 455,84 | |
| 02.09.2024 | 2224009579 | Oprava BT867CX | 4500241807 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 742,00 |