Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2024 | 2224009580 | pracovné rukavice | 4500242413 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 114,00 | |
| 30.08.2024 | 2224009465 | eviden. úhrady DZ 07/24 | ZM/2024/0081 | 4500242820 | TollNet a.s., Holušická 2221/3, Praha 4, 148 00, CZ | 29055059 | 57,308,84 |
| 30.08.2024 | 2224009487 | Oprava trafostanice | 4500242294 | ELBEK, s. r. o., Príbovce 182, Príbovce, 038 42, SK | 46646710 | 1,449,00 | |
| 30.08.2024 | 2224009488 | Oprava vysokozdviž. voz. | 4500241533 | Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2494/4, Trnava, 917 02, SK | 36248371 | 391,85 | |
| 30.08.2024 | 2224009489 | Farby | ET/2024/0008 | 4500242216 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 105,28 |
| 30.08.2024 | 2224009490 | STK vozidiel (BA823SX) | 4500242246 | Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Komenského 19, Martin, 036 01, SK | 36375233 | 487,50 | |
| 30.08.2024 | 2224009491 | Pneumatiky, disky | 4500242192 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 1,041,06 | |
| 30.08.2024 | 2224009492 | Pneuservis vozidiel | 4500241664 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 477,53 | |
| 30.08.2024 | 2224009493 | Oprava požiarnych zariad. | 4500242101 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 822,50 | |
| 30.08.2024 | 2224009494 | ND na vozidlá | 4500242325 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 395,08 |