Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2024 | 2224006549 | servis, údržba UPS Polianky | 4500238397 | A2B, s.r.o., Horská 1, Žilina, 010 03, SK | 36010057 | 862,00 | |
| 20.06.2024 | 2224006551 | Zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2023/0485 | 4500238419 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 8,423,50 |
| 20.06.2024 | 2224006552 | Kontrola, vybavenie k PHP | ZM/2023/0471 | 4500239193 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 51,00 |
| 20.06.2024 | 2224006553 | revízia viazacích prostriedkov | 4500239161 | ESLAND, v.o.s., Koprivnica 205, Koprivnica, 086 45, SK | 31676243 | 425,00 | |
| 20.06.2024 | 2224006554 | ND na vozidlá, spotrebný materiál | 4500239225 | Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 17190444 | 149,76 | |
| 20.06.2024 | 2224006555 | elektroinštalačný materiál | 4500239157 | TSS Group a. s., Továrenská 4201/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 36323551 | 93,30 | |
| 20.06.2024 | 2224006556 | elektroinštalačný materiál | 4500239385 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 77,67 | |
| 20.06.2024 | 2224006557 | autodoplnky, spojovací, spotrebný materiál | 4500239221 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 153,20 | |
| 20.06.2024 | 2224006558 | Pneumatiky | 4500239227 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 954,00 | |
| 20.06.2024 | 2224006559 | oprava svahovej kosačky | 4500239294 | Jozef Bohumel BOEL, Novozámocká 597/86, Veľký Kýr, 941 07, SK | 32744145 | 296,32 |